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Ficha - General

Ficha - General
1

Código

Escriba en el campo el código de la nueva serie, teniendo en cuenta que debe de ser único e informativo.
 
Se recomienda utilizar una combinación de letras y números que faciliten la identificación posterior del documento, por ejemplo:
 
Tipo documento
Nº de termial
Código serie
Pedido
1
PED1
Albarán
1
ALB1
Factura
1
FAC1
Cobro
1
REC1
Visita
1
VIS1
Pedido
2
PED2
Albarán
2
ALB2
Factura
2
FAC2
Cobro
2
REC2
Visita
2
VIS2
 
2

Contador

Seleccione el número por el cual empezará el contador de la serie, por defecto 0
3

Sin impuestos s/n

3. Sin impuestos s/n
Habilite el interruptor si desea que los documentos generados con esta serie no calculen los impuestos.
4

Generar recibo s/n

4. Generar recibo s/n
Habilite el interruptor si desea que el sistema genere automáticamente un efecto pendiente de cobro cada vez que guarde un documento.
 
Se recomienda habilitarlo en las series de tipo "Factura"
5

Con cabecera s/n

5. Con cabecera s/n
Habilite el interruptor si desea que salga la cabecera con sus datos de empresa al enviar o imprimir un documento.
 
Se recomienda habilitarlo en todos los casos.
6

Tipo desplegable

Seleccione del cuadro desplegable el tipo de documento al que desea asignar la serie.
 
Tabla de valores
  • Pedido de venta
  • Albarán de venta
  • Factura de venta
  • Abono de venta
  • Recibo de cobro
  • Remesa de cobro
  • Albaranes de devolución
  • Pedidos de traspaso
  • Albaranes de traspaso
  • Pedido de compra
  • Albarán de compra
  • Factura de compra
  • Abono de compra
  • Recibo de pago
  • Remesa de pago
  • Gastos
  • Presupuestos
  • Reparaciones
  • Gpv
 
7

Serie bloqueada s/n

7. Serie bloqueada s/n
Habilite el interruptor si desea bloquear la serie.
 
8

No integrar serie s/n

8. No integrar serie s/n
Habilite el interruptor si desea que los documentos generados con esta serie no sea traspasados al sistema de gestión central ERP.
9

Representante asignado

Seleccione del cuadro desplegable el representante al que desea signar la serie.
9. Representante asignado
 
10

Botón Aceptar

Pulse el botón10. Botón Aceptarpara guardar los valores configurados.
 
11

Botón Cancelar

Pulse el botón11. Botón Cancelarpara salir sin guardar los valores configurados.
 
12

Tipo contable

12. Tipo contable
Escriba el tipo contable de la serie del documento
13

Permitir stock negativo

13. Permitir stock negativo
Habilite el interruptor si desea poder vender los productos sin existencias