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Ficha - Series

Para facilitar el tratamiento posterior de los datos recibidos es necesario asignar una serie única a cada dispositivo para cada tipo de documento.
 
Si todavía no ha creado una serie para el nuevo dispositivo deberá acceder primero al apartado Series y contadores y seguidamente asignarla al agente que llevará el nuevo dispositivo.
 
Si una serie se encuentra ya configurada en otro dispositivo o pertenece a un agente diferente, esta no se mostrará en el cuadro desplegable.
 
Ficha - Series
1

Serie pedidos

1. Serie pedidos
Seleccione en el cuadro desplegable la serie para los documentos de pedidos.
 
2

Serie albaranes

2. Serie albaranes
Seleccione en el cuadro desplegable la serie para los documentos de albaranes.
3

Serie facturas

3. Serie facturas
Seleccione en el cuadro desplegable la serie para los documentos de facturas.
4

Serie recibos

4. Serie recibos
Seleccione en el cuadro desplegable la serie para los documentos de recibos.
5

Serie abonos

5. Serie abonos
Seleccione en el cuadro desplegable la serie para los documentos de abonos.
 
6

Serie gastos

6. Serie gastos
Seleccione en el cuadro desplegable la serie para los documentos de gastos.
7

Serie presupuestos

7. Serie presupuestos
Seleccione en el cuadro desplegable la serie para los documentos de presupuestos.
8

Serie reparaciones

8. Serie reparaciones
Seleccione en el cuadro desplegable la serie para los documentos de reparaciones.
9

Serie gpv

9. Serie gpv
Seleccione en el cuadro desplegable la serie para los documentos de gpv.