Para facilitar el tratamiento posterior de los datos recibidos es necesario asignar una serie única a cada dispositivo para cada tipo de documento.
Si todavía no ha creado una serie para el nuevo dispositivo deberá acceder primero al apartado
Series y contadores y seguidamente asignarla al agente que llevará el nuevo dispositivo.
Si una serie se encuentra ya configurada en otro dispositivo o pertenece a un agente diferente, esta no se mostrará en el cuadro desplegable.
Serie pedidos
Seleccione en el cuadro desplegable la serie para los documentos de pedidos.
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Serie albaranes
Seleccione en el cuadro desplegable la serie para los documentos de albaranes.
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Serie facturas
Seleccione en el cuadro desplegable la serie para los documentos de facturas.
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Serie recibos
Seleccione en el cuadro desplegable la serie para los documentos de recibos.
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Serie abonos
Seleccione en el cuadro desplegable la serie para los documentos de abonos.
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Serie gastos
Seleccione en el cuadro desplegable la serie para los documentos de gastos.
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Serie presupuestos
Seleccione en el cuadro desplegable la serie para los documentos de presupuestos.
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Serie reparaciones
Seleccione en el cuadro desplegable la serie para los documentos de reparaciones.
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Serie gpv
Seleccione en el cuadro desplegable la serie para los documentos de gpv.
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